新化县质监站2020年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、基本情况

二、部门职能

三、机构设置

四、编制及人员情况

五、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、机关运行经费

三、“三公”经费

四、城乡社区支出

第一部分部门概况

一、基本情况

新化县建设工程质量监督站成立于1983年，隶属于新化县住房和城乡建设局，坐落在梅苑开发区富康路，属副科级全额拨款事业单位，单位法人邹建玲，执行行政事业单位政府会计制度。

二、部门职能

（1）受理工程质量监督登记；

（2）监督工程建设各方主体的质量行为；

（3）监督抽查工程实体质量，重点是地基基础、主体结构和涉及结构安全和重要使用功能的关键部位；

（4）监督结构工程质量验收和工程竣工验收；

（5）负责辖区工程检测机构和预拌砼生产企业的监督管理；

（6）向建设行政主管部门报送建筑工程质量监督报告；

（7）在建设行政主管部门委托权限范围内，对违反工程建设法律、法规、规章和工程建设强制性技术标准的质量行为，提出行政处罚建议；

（8）法律、法规规定的其他职责。

三、机构设置

新化县建设工程质量监督站隶属于新化县住房和城乡建设局，属副科级全额拨款事业单位，单位法人邹建玲，内设办公室、财务股、综合股。

四、编制及人员情况

本单位人员编制12人，现有在职人员29人（含政府雇员4人，临聘人员1人,）、退休职工6人，党员14人。

五、部门预算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的决算单位为新化县建设工程质量监督站，无下级单位。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县质监站2020年决算收入总额432.51万元（其中财政拨款收入423.25万元，年初结转与结存9.27万元），比2019年决算收入数增加104.12万元。，增长率31.71%。主要原因是：1.2019年增加了政府雇员4名，但2019年度增加的政府雇员的财政预算拨款县财政到2020年度才安排拨付到位，因此而使2020年度的决算收入增加30万元；2.2019年度的奖励性绩效工资至2020年度发放，使2020年度的决算收入增加17.6万元；3.2019年度的绩效目标考核奖至2020年度才放，使2020年度的决算收入增加16万元；4.2020年住建局拨付了易地扶贫搬迁集中安置工作经费20万元。

2020年决算支出432.51万元,比2019年决算支出数增加104.12万元，增长率31.71%。主要原因是：1.2019年增加了政府雇员4名，但2019年度增加的政府雇员的财政预算拨款县财政到2020年度才安排拨付到位，因此而使2020年度的决算支出增加30万元；2.2019年度的奖励性绩效工资至2020年度发放，使2020年度的决算支出增加17.6万元；3.2019年度的绩效目标考核奖至2020年度才发放，使2020年度的决算收支出增加16万元；4.2020年住建局拨付了易地扶贫搬迁集中安置工作经费20万元。

2020年年初预算收入322.78万元，其中：财政拨款收入322.78万元。2020年年初预算支出322.78万元，其中：一般预算内支出322.78万元。

二、收入决算情况说明

县质监站2020年度收入决算是432.51万元，其中：财政拨款收入423.25万元，占总收入97.86%；政府性基金预算财政拨款为0万元，占总收入0%；上级补助收入0万元，占总收入0%，事业收入0万元，占总收入0%，其他收入0万元，占0%，年初结转与结余9.27万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

县质监站2020年支出决算总计432.51万元，均为城乡社区管理事务（工程建设管理）支出。其中：工资福利支出317.29万元，占73.36%,；商品和服务支出111.14万元，占25.70%；对个人和家庭补助支出4.08万元，占0.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县质监站2020年度财政拨款收入决算432.51万元，比2019年财政拨款收入决算增加157.08万元，增长率36.32%。2020年度财政拨款支出决算432.51万元，比2019年财政拨款支出决算增加157.08万元，增长率36.32%。其原因是：1.2019年增加了政府雇员4名，但2019年度增加的政府雇员的财政预算拨款县财政到2020年度才安排拨付到位，因此而使2020年度的决算收支相应增加30万元；2.2019年度的奖励性绩效工资至2020年度发放，使2020年度的决算收支相应增加17.6万元；3.2019年度的绩效目标考核奖至2020年度才发放，使2020年度的决算收支相应增加16万元；4.2020年住建局拨付了易地扶贫搬迁集中安置工作经费20万元。5.2020年工资调标使财政拨款收入和支出决算数据有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算432.51万元，比2019年财政拨款支出决算增加157.08万元，增长率36.32%。其原因是：1.2019年增加了政府雇员4名，但2019年度增加的政府雇员的财政预算拨款县财政到2020年度才安排拨付到位，因此而使2020年度的决算支出增加30万元；2.2019年度的奖励性绩效工资至2020年度发放，使2020年度的决算支出增加17.6万元；3.2019年度的绩效目标考核奖至2020年度才发放，使2020年度的决算支出增加16万元；4.2020年住建局拨付了易地扶贫搬迁集中安置工作经费20万元；5.2020年工资调标使财政拨款收入和支出决算数据有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出432.51万元，全部用于城乡社区支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为322.78万元，支出决算数为432.51万元，增加109.73万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.2019年增加了政府雇员4名，但2019年度增加的政府雇员的财政预算拨款县财政到2020年度才安排拨付到位，因此而使2020年度的决算支出增加30万元；2.2019年度的奖励性绩效工资至2020年度发放，使2020年度的决算支出增加17.6万元；3.2019年度的绩效目标考核奖至2020年度才发放，使2020年度的决算支出增加16万元；4.2020年住建局拨付了易地扶贫搬迁集中安置工作经费20万元；5.2020年工资调标使财政拨款收入和支出决算数据有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出432.51元（其中:人员经费321.37万元，占74.30%，主要包括基本工资91.99万元、津贴补贴6.34万元、奖金53.70万元、伙食补助费11.48万元、绩效工资25.36万元、养老保险12.67万元、职业年金10.25万元、医疗保险5.58万元、其他社保缴费0.86万元、住房公积金88.92万元、其他工资福利10.14万元、对个人和家庭补助支出4.08万元；公用经费111.14万元，占基本支出的25.70%，主要包括办公费24.13万元（其中含办公设备购置3.05万元），邮电费1.80万元、差旅费12.88万元，维修费0.09万元、租赁费7.22万元、公务接待费2.44万元、劳务费24.72万元、委托业务费9.09万元、工会费8.67万元、公务用车运行维护费2.07万元,其他交通费用7.69万元,其他商品和服务支出10.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年“三公”经费决算总计4.51万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，比2019年决算数增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，比年初预算增加0.01万元，比2019年决算数增加0.01万元。

公务接待费2.44万元，与年初预算数2.44万元持平，比2019年决算数增加2.44万元，其增加原因是：易地扶贫搬迁集中安置工作量加大，上级检查的频率和人次增多。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况

2020年“三公”经费决算总计4.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置费为0万元，公务用车购置0辆；公务用车运行维护费2.07万元，公务用车保有量1辆；公务接待费2.44万元，国内公务接待28次，接待人数550人，外事接待0此，接待人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

在县住建局的正确领导及上级业务主管部门的指导下，年初以来，我站以牢牢抓住“加强履行行政监管职能，杜绝发生工程质量安全事故”这条主线，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的政府监督服务方针，紧密结合我站工作实际情况，围绕建筑工程质量和安全生产工作要点和目标，在加大工程建设监督工作力度的同时，组织开展了一系列施工质量和安全检查工作，按照“现场抓标准，监督抓落实，人员抓制度”的总体思路，深入开展建筑施工现场标准化管理，促进了全县工程质量和安全生产形势的稳定，现将2020年度工作总结如下：

（一）质监站2020年度预算绩效总体情况：

受理在建工程安全质量监督项目47个（其中市政项目2个），房屋建筑总面积105.9万平方米，竣工工程31个，建筑面积72.8万平方米，一年来受监工程项目发生质量安全事故为零。

（二）质监站2020年度所开展的具体绩效工作：

一是部署了春节、五一、端午、中秋国庆等节假日及新冠疫情、冬季、暑期、汛期等特殊时期在建工地的安全检查和复工检查工作。二是开展了在建项目工程质量安全季度大检查及考评工作。三是对施工电梯、物料提升机、起重机械、钢管扣件、临时用电等进行了专项检查，四是组织开展了对我县取得资质的商品混凝土公司质量控制情况检查。五是开展了建筑工人实名制、文明施工和扬尘治理大检查工作。六是组织开展了全县易扶集中安置点质量问题回头看工作。七是开展了易地扶贫搬迁可保留连体房安全确认工作。八是开展了安全生产月活动。九是组织开展了对琅塘镇光明村的脱贫攻坚工作。十是开展了乡镇学校建设项目的质量安全专项大检查。今年以来，共计下发质量隐患整改通知书373份,安全隐患整改通知书496份，质量隐患停工通知书55份，安全隐患停工通知书58份。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我站日常公用经费59.39万元，2020年我站日常公用经费108.09万元，较上年增加了82%，其原因是：1.我站2020年购置了办公设备3.05万元；2.由于人员增多，因而日常办公经费较上年度增加了18.24万元；3.因易地扶贫搬迁集中安置工作量加大，差旅费较上年度增加了10.48万元，租车费较上年度增加了6万元；接待费较上年度增加了2.44万元；4.委托第三方检测机构进行重型机械检测支出9.09万元。

（二）一般性支出情况

1.2020年本部门开支办公费24.13万元，主要用于：购买办公设备3.05万元，桶装饮用水0.25万元，购办公耗材3.6万元，购相关消防书籍、治国理论读本、订党报党刊等1.89万元，打字复印费8.32万元，购其他日常所需办公用品7万元。

2.差旅费12.88万元。

3.劳务费24.72万元（其中包括聘请打扫卫生人员工资1.08万元、聘请会计人员工资3.12万元、招聘政府雇员工资及相关支出20.52万元）。

4.工会经费8.67万元。

5.公务用车运行维护费2.07万元（包括公务用车的油料费、修理费、停车费、保险费、洗车费等）。

6.其他交通费用7.69万元（主要为租车费）。

7.其他支出10.35万元（其中含付琅塘镇光明村一支书工作经费及琅塘镇光明村扶贫工作经费等5万元）。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有固定资产77.52万元，其中：房屋及构筑物21.97万元，轿车21.84万元，其他固定资产（办公所需求的办公设备、空调、电脑等固定资产33.71万元，:

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.城乡社区支出是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出，城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。下设6款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

质监站2020年度部门决算公开所需表格

【来源：新化县住房和城乡建设局】

版权归原作者所有，向原创致敬

来源：晨娄底